3月28日訊（記者 陳俊蘭）招商證券披露2024年全年業(yè)績報(bào)告。公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入208.91億元，同比增長5.40%，歸母凈利潤103.86億元，同比增長18.51%。

從營收構(gòu)成上看，財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)仍是招商證券2024年?duì)I收的“壓艙石”，實(shí)現(xiàn)營收102.33億元，占公司營收比重為48.98%，貢獻(xiàn)了近五成收入；投資及交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收63.34億，同增長79.14%，占公司營收比重為37.26%，投資及交易業(yè)務(wù)在去年不僅實(shí)現(xiàn)了最高的業(yè)務(wù)增速，更是躍升為公司總收入的第二大來源。從其他業(yè)務(wù)來看，實(shí)現(xiàn)營收25.43億元，同比增長37.26%；投資銀行實(shí)現(xiàn)營收8.58億元，同比下滑33.75%、投資管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收9.24億元，同比下滑0.3%。

備受關(guān)注的是薪酬變化方面。年報(bào)中提到招商證券2024年應(yīng)付職工薪酬同比減少2.03%。其中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬總額為1746.81萬元，同比下降44.18%。在人員變動(dòng)方面，報(bào)告期內(nèi)，招商證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共計(jì)離任14人，占報(bào)告期初董監(jiān)高總?cè)藬?shù)的48.28%。

財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)成為業(yè)績核心競爭力

作為核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一，在招商證券不斷深入推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型下，2024年公司財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收102.33億元，占公司營收比重為48.98%，是對(duì)營收貢獻(xiàn)最大的主營業(yè)務(wù)。

年報(bào)顯示，2024年末，公司財(cái)富管理客戶達(dá)62.75萬戶、財(cái)富管理資產(chǎn)1.56萬億元，分別同比增長16.66%和13.87%，高凈值客戶達(dá)3.47萬戶，同比增長9.46%。代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入67.79億元，同比增長18.30%，代銷金融產(chǎn)品凈收入4.25億元，同比增長4.19%，均排名行業(yè)第5，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

在客戶陪伴與流量方面，招商證券借助金融科技，深化數(shù)字化改革，通過內(nèi)容運(yùn)營持續(xù)加強(qiáng)用戶陪伴，有效提升了平臺(tái)的用戶活躍度和運(yùn)營績效。截至2024年末，公司正常交易客戶數(shù)約1,929.83萬戶，同比增長8.68%，托管客戶資產(chǎn)4.27萬億元，同比增長14.78%。

根據(jù)易觀千帆統(tǒng)計(jì)，2024年招商證券APP月均活躍用戶數(shù)（MAU）排名證券公司第5，APP用戶人均單日使用時(shí)長位居證券公司首位。基金投顧“e招投”報(bào)告期末累計(jì)簽約客戶數(shù)8.02萬戶，產(chǎn)品保有規(guī)模51.12億元，同比增長9.79%。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，招商證券非貨幣市場基金、權(quán)益基金、股票型指數(shù)基金保有規(guī)模（2024年下半年度）分別為959億元、699億元、533億元，分別排名證券行業(yè)第4、第5、第4。

此外，私募基金托管外包作為招商證券的王牌業(yè)務(wù)，2024年的表現(xiàn)也是依舊亮眼。2024年末，公司托管外包產(chǎn)品數(shù)量3.82萬只，規(guī)模3.46萬億元，私募基金托管產(chǎn)品數(shù)量市場份額達(dá)21.72%，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)十一年排名第一。

投資及交易收入增速最大，同比增長79.14%

投資及交易業(yè)務(wù)是招商證券2024年的第二大收入來源，也是業(yè)績與去年同期相比增速最高的業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)收入63.41億元，同比增長79.14%，占營收比重達(dá)到30.32%。成為公司業(yè)務(wù)強(qiáng)有力的抓手之一。截至2024年末，公司金融資產(chǎn)規(guī)模3788.22億元，同比增長1.13%。

權(quán)益類衍生投資業(yè)務(wù)方面，公司場內(nèi)衍生品做市業(yè)務(wù)資格數(shù)量增至104個(gè)，位居證券行業(yè)第一；公司上交所各期權(quán)品種獲得2024年度綜合評(píng)價(jià)AA評(píng)級(jí)。證券做市業(yè)務(wù)持續(xù)拓展做市標(biāo)的，截至12月末，基金做市、科創(chuàng)板股票做市、北交所股票做市標(biāo)的分別達(dá)481個(gè)、39個(gè)、4個(gè)，做市競爭力保持市場領(lǐng)先。

外匯業(yè)務(wù)方面，2024年公司實(shí)現(xiàn)外匯自營及客需業(yè)務(wù)全面發(fā)展，并作為首批機(jī)構(gòu)成功參與外匯交易中心交易結(jié)算直通處理及上海清算所外匯雙邊代理結(jié)算服務(wù)。公司外匯自營業(yè)務(wù)基本實(shí)現(xiàn)銀行間外匯市場全產(chǎn)品覆蓋，外匯客需業(yè)務(wù)規(guī)模突破千億元，市場影響力繼續(xù)保持券商前列。

另類投資方面，2024年，招證投資重點(diǎn)聚焦芯片半導(dǎo)體、新能源新材料、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)新增投資規(guī)模約1.5億元；同時(shí)注重已投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控與及時(shí)退出，退出金額超過9億元。

股票主承銷規(guī)模減半，不斷提升項(xiàng)目儲(chǔ)備

受A股股權(quán)融資市場發(fā)行節(jié)奏大幅放緩，融資規(guī)模及數(shù)量均大幅下降等影響，2024年，招商證券投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收8.58億元，同比下滑37.75%。

2024年招商證券完成10單股票主承銷項(xiàng)目，承銷規(guī)模91.26億元，規(guī)模同比下滑54.84%；共完成10單港股IPO項(xiàng)目，承銷金額達(dá)1.20億美元，排名中資券商第7。

在項(xiàng)目儲(chǔ)備上，大力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)IPO項(xiàng)目申報(bào)，持續(xù)加強(qiáng)北交所的業(yè)務(wù)布局，截至2024年末，公司A股IPO在審項(xiàng)目數(shù)量14家（含已過會(huì)待發(fā)注冊(cè)項(xiàng)目），排名行業(yè)第5。

積極推動(dòng)“羚躍計(jì)劃”入庫企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。報(bào)告期末，公司“羚躍計(jì)劃”累計(jì)入庫企業(yè)數(shù)達(dá)554家，其中超過60家企業(yè)實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

在債務(wù)融資上，2024年公司境內(nèi)主承銷債券金額為4,265.23億元，同比增長30.91%，其中，信用債、金融債承銷金額分別排名行業(yè)第6、第7。受益于互聯(lián)網(wǎng)金融ABS業(yè)務(wù)拓展，公司ABS業(yè)務(wù)競爭力進(jìn)一步提升。ABS業(yè)務(wù)承銷金額同比增長57.85%，排名行業(yè)第4，同比上升3名，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

在財(cái)務(wù)顧問方面，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2024年，招商完成4單A股市場并購重組項(xiàng)目，交易金額為112.85億元，排名行業(yè)第6，其中公司參與重大資產(chǎn)重組交易金額為109.05億元，排名行業(yè)第2。截至2024年末，公司并購重組在審項(xiàng)目數(shù)量1家，排名行業(yè)第5。

資管規(guī)模微降，參股兩大公募業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定

2024年招商證券投資管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9.24億元，占營收比重僅4.42%，在所有業(yè)務(wù)里，除投行業(yè)務(wù)外，這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)營收的貢獻(xiàn)占比最少。

資管業(yè)務(wù)方面，招商資管全面提升主動(dòng)管理能力，持續(xù)推進(jìn)投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理機(jī)制的完善，積極推動(dòng)產(chǎn)品發(fā)行和定制能力提升，加強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)布局，不斷豐富產(chǎn)品譜系，并大力拓展機(jī)構(gòu)客戶。2024年4月，招商資管正式獲準(zhǔn)開展公募基金管理業(yè)務(wù)，成為首家“一參一控一牌”新規(guī)實(shí)施后獲批該資格的券商資管，并成功2只權(quán)益公募基金產(chǎn)品。

業(yè)績方面，受益于集合資管計(jì)劃收入增長，2024年招商資管業(yè)務(wù)凈收入7.28億元，同比增長2.82%。截至2024年末，招商資管的資產(chǎn)管理總規(guī)模為2,673.92億元，同比下降9.31%。

公募基金管理方面，招商證券分別持有博時(shí)基金、招商基金49%、45%的股權(quán)。

截至報(bào)告期末，博時(shí)基金資產(chǎn)管理規(guī)模（含子公司管理規(guī)模）17,184億元，較2023年末增長9.78%，非貨幣公募基金管理規(guī)模6,311億元，較2023年末增長18.71%。招商基金資產(chǎn)管理規(guī)模15,689億元（含子公司管理規(guī)模），較2023年末增長1.19%。非貨幣公募基金管理規(guī)模5,574億元，較上年末降低3.15%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期末，2024年末博時(shí)基金非貨幣公募基金規(guī)模排名第7，債券型公募基金規(guī)模排名第1。招商基金非貨幣公募基金規(guī)模排名第9，債券型公募基金規(guī)模排名第4。

在私募股權(quán)基金管理上，招商致遠(yuǎn)資在科技創(chuàng)新、綠色低碳等重點(diǎn)賽道持續(xù)深耕，完成12家企業(yè)投資，投資金額為7.67億元；2024年，招商致遠(yuǎn)資本新增基金管理規(guī)模59.3億元，私募基金月均管理規(guī)模（2024年第三季度）209.60億元，排名證券行業(yè)第8。

（記者 陳俊蘭）